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Orçamento e Execução Orçamentária - SESI/DR/RN - 2013

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SESI Departamento Regional do Rio Grande do Norte - NÍVEL SINTÉTICO

R$ 1,00
Orçamento 2013 (R$)
Receita por Natureza Estimada Retificada (Jan - Dez) Realizada (Jan - Dez) Exec. (%) Peso (%)
Receita de Contribuições 24.733.990 23.946.099 96,8% 40,8%
Receitas Financeiras 120,000 278,887 232,4% 0,2%
Receita de Serviços 7.399.316 6.256.879 84,6% 12,2%
Outras Receitas 28.403.292 22.812.704 80,3% 46,8%
Total de Receitas 60.656.598 53.294.569 87,9% 100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

 

R$ 1,00
Orçamento 2013 (R$)
Despesa por Natureza Fixada Retificada (Jan - Dez) Realizada (Jan - Dez) Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 24.461.373 23.076.157 94,3% 40,3%
Serv. De Terceiros 19.688.896 15.816.159 80,3% 32,5%
Apoios Financeiros 30,550 30,300 99,2% 0,1%
Transferências Regulamentares 1.991.071 1.912.421 96,0% 3,3%
Outras Desp. Correntes 7.522.017 5.831.593 77,5% 12,4%
Investimentos 6.962.691 4.840.708 69,5% 11,5%
Total das Despesas 60.656.598 51.507.338 84,9% 100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

 

R$ 1,00
Orçamento 2013 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada Retificada (Jan - Dez) Realizada (Jan - Dez) Exec. (%) Peso (%)
Gestão 5.038.727 4.759.799 94,5% 8,3%
Desenvolvimento Institucional 3.177.011 3.032.850 95,5% 5,2%
Educação 13.764.297 10.301.249 74,8% 22,7%
Qualidade de Vida 22.865.918 19.376.728 84,7% 37,7%
Suporte ao Negócio 8.162.458 6.528.918 80,0% 13,5%
Apoio 7.648.187 7.507.795 98,2% 12,6%
Total da Despesa por Finalidade 60.656.598 51.507.338 84,9% 100,0%

Fonte: Sistema ZEUS



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