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Orçamento e execução orçamentária de 2014

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NIVEL SINTÉTICO

Orçamento 2014 (R$)
Receita por Natureza Estimada (Jan - Dez) Realizada (Jan - Dez) Exec. (%) Peso (%)
Receita de Contribuições 26.685.631 25.959.417 97,3% 42,7%
Receitas Financeiras 326.600 610.451 186,9% 0,5%
Receita de Serviços 5.801.518 6.002.201 103,5% 9,3%
Outras Receitas 29.730.385 24.535.259 82,5% 47,5%
Total de Receitas 62.544.134 57.107.328 91,3% 100,0%

Fonte: Asplan

 

Orçamento 2014 (R$)
Despesa por Natureza Fixada* (Jan - Dez) Realizada (Jan - Dez Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 26.333.175 26.018.236 98,8% 42,1%
Serv. De Terceiros 17.759.390 17.412.536 98,0% 28,4%
Apoios Financeiros 36.000 36.000 100% 0,1%
Transferências Regulamentares 2.264.001 2.105.530 93,0% 3,6%
Outras Desp. Correntes 7.717.218 5.809.933 75,3% 12,3%
Investimentos 8.434.350 6.295.299 74,6% 13,5%
Total das Despesas 62.544.134 57.677.534 92,2% 100,0%

Fonte: Asplan

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

Orçamento 2014 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada (Jan - Dez) Realizada (Jan - Dez) Exec. (%) Peso (%)
Gestão 5.856.757 5.829.068 99,5% 9,4%
Desenvolvimento Institucional 3.395.501 3.173.451 93,5% 5,4%
Tecnologia e Inovação 271.011 68.756 25,4% 0,4%
Educação 17.300.840 15.311.693 88,5% 27,7%
Qualidade de Vida 21.248.888 19.425.191 91,4% 34,0%
Suporte ao Negócio 7.352.973 7.447.231 101,3% 11,8%
Apoio 7.118.164 6.422.143 90,2% 11,4%
Total da Despesa por Finalidade 62.544.134 57.677.534 92,2% 100,0%

Fonte: Asplan

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

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